为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，经过前期准备、数据采集与核查、综合评价与分析等几个阶段，形成绩效评价报告，现将结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2.负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3.受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4.负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5.负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6.受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

7、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全指导全系统加强社有资产的监督管理。

8.负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建设，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9.负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10.承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）部门年度绩效目标

1.不断提升为农服务能力。

（1）新乡市供销社紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略部署，立足推进农业供给侧改革，不断探索为农服务领域，积极推进建设涵盖农资直供、测土配方、智能配肥、农民培训、土地托管、统防统治等多功能为一体的为农服务中心，打造“一站式”农业社会化综合服务平台，为推动现代农业转型发展和农业供给侧改革探索了新路径。

（2）新乡市供销社依托市供销社新合电商公司，积极发挥市级电商平台的枢纽作用，上接全国“供销e家”，下联县级运营中心，建成电子商务旗舰店4个，按照系统上下“一盘棋、一张网”的战略规划，全力打造系统电商运营体系，科学培育“农产品上行、工业品下行”拳头产品，引领全市供销社电子商务和消费扶贫工作有序展开。

2.不断壮大社有企业实力

资产科与新合集团资产部聘请资产管理软件制作公司，制作新乡市供销社社有资产电子台账网络管理系统，建立了社有资产动态管理台账，引入先进的大数据管理等技术，构建较为先进的资产管理运营体系，对资产的整体状况、分布、结构和价值等信息进行可视化的展示，及时为经营管理者的决策提供客观依据。

3.不断夯实基层组织基础

新乡市供销社按照“强化合作、农民参与、为农服务”的要求，以密切与农民利益联结为核心，因地制宜推进基层社改造，实现了农民得实惠、基层社得发展的双赢。

二、绩效自评工作开展情况

（一）基本情况

1.评价目的

开展部门整体支出绩效评价的目的是“促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平及使用效益，保障部门更好地履行职责”。

2.评价对象及范围

2020年度市级预算部门的全部预算支出资金。

3.评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性

和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资

料真实可靠，公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，

评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

4.评价方法

通过制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行部门整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

5.评价指标体系

评价通过设计评价指标、制定评价标准以及评分规则等，形成了一套较为完整的绩效评价指标体系。指标设计遵循了相关性、可比性、重要性的原则，以财政资金管理使用为主线，力求涵盖部门的目标任务、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等内容。

（二）评价组织实施

1.现场查阅、复核。对市社整体支出相关资料进行查阅并核实，对所掌握的资料进行分析。

2.访谈和调查。对各科室负责人等进行访谈，探讨部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等方面的亮点和不足。

3.资料信息汇总及评价分析。汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对市社整体支出绩效进行分析以及量化打分。

4.出具报告

根据资料信息汇总及评价分析结果，出具正式绩效评价

报告。

三、综合评价结论

以指标体系为基础，经过确认评价基础数据，按照制定的评价标准与评分规则，以100分为评价标杆分值，从部门决策、资金管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等五个方面对市社2020年度部门整体支出进行综合评价和量化打分，经评价，市社2020年度部门整体支出绩效评分结果为93.4分，其中：投入指标14分，过程指标21.4分，产出指标30分，效益指标28分（详见附件1：《新乡市供销合作社2020年度部门整体绩效自评表》），等级“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2020年财政预算收入764.11万元，其中：基本支出702.07万元，项目支出64.04万元。实际执行预算支出922.76万元，其中：基本支出749.33万元，项目支出164.87万元，结转结余8.56万元。市供销社无下属二级机构，经费来源为财政全额拨款，所有资金由机关本级统一管理使用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2020年度预算下达我单位的项目共3个，其中一个为涉密项目。项目预算总金额62.04万元，全部纳入项目绩效目标管理。截至2020年底，实际支出46.10万元。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1.预算执行情况

2020年度预算764.11万元，实际执行预算支出922.76万元，年末结转结余8.56万元。预算执行率、预算调整率、结转结余率分别为120%、20%、1%。

市供销社2020年度无“三公经费”和政府采购支出，“三公经费”控制率和政府采购率均为零。

2.财务管理情况

2020年度市供销社内部控制相关的各项管理制度进一步完善，资金的使用、资产的管理都严格遵循相关制度。年度预决算根据政府信息公开的规定及财政部门的具体要求，及时在政府网站进行公开。

3.绩效管理完成情况

根据新乡市财政局《关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》的有关要求，市供销社全面开展2020年度预算绩效自评工作，包括项目支出绩效自评、部门（单位）整体预算绩效自评。绩效自评完成率与部门绩效评价完成率均达到了100%。

（四）产出指标完成情况分析

1.推进为农服务中心建设，建成1个为农服务中心。

2.推进农村电子商务工作，建成4个电子商务旗舰店。

3.推进资产管理网络化，完成10个直属企业软件安装。

4.推进基层供销社提质改造，完成改造21个，基本完成全市112个基层供销社分类改造。

2020年度制定的重点工作任务以高质量、高标准按时完成，履职目标实现率达到100%。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

2020年度市供销社履职效益突显，全市供销社系统以深化综合改革为动力，以服务乡村振兴为主线，坚持“坚定‘一个遵循’，持续‘八个推进’”工作思路，在去年在省总社综合业绩考核中，排名全省第二，重新步入第一方阵，受到市委市政府通报表扬。

五、发现的主要问题及改进措施

包括绩效目标未完成原因及下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

（一）主要问题

1.单位预算执行率未达到100%，2020年度预算安排764.11万元，实际支出922.76万元，年末结余8.56万元。

2.政府采购执行率未达到90%，2020年度预算计划采购1.56万元，实际采购0.42万元。因工作需求采购减少，未能及时调整预算。

（二）改进措施

1.预算编制的测算过程中加强精细化、科学化、合理化。

2.预算执行的过程中，加强监控，根据工作变化及时合理的调整预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对部门整体支出开展绩效评价，可以发现部门管理的薄弱环节，改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。同时，发现部门在履职方面存在的短板和不足，为有效提高财政资金配置水平和提升政府公共服务质量做出积极探索。2020年度的绩效自评结果将会按照规定及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强项目流程管理，强化项目监督与管理。制定施工预案，强化节点控制，优化项目组织过程，实施科学管理，加快推进项目建设，减少和杜绝进度滞后现象。二是加强资金拨付管理，明确各阶段审批、支付时间节点，加快资金流转，提高资金使用效率，保障项目稳步有序向前推进。

八、其他需要说明的问题