一、项目支出基本情况

2020年年初预算下达我单位的项目共3个，其中一个为涉密项目。项目预算总金额62.04万元，全部纳入项目绩效目标管理。截至2020年底，实际支出46.10万元。

二、绩效评价工作开展情况 

根据财政下达的预算批复，将3个项目全部纳入项目绩效自评。市供销社机关为3个项目的具体实施单位，对项目资金的使用、管理、监督负有责任。通过整理会计资料、调查询问等方式对项目申报目标逐条进行自评。

三、绩效自评结果及分析

1、办公场所运行维护费。项目自评得分95，评价结果为优。绩效指标中的电费交纳指标未能完成，原因是在编制年初预算时未充分考虑以前年度电费结余情况。预算金额6万元，项目支出执行6万元，预算执行率为100%。

2、第一次社员代表大会会议经费。项目自评得分97.97，评价结果为优。预算金额7万元，项目支出执行6.98万元，预算执行率为99.7%。各项绩效指标均按规定完成。

3、另一项目为涉密事项，评价结果等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、办公场所运行维护费涉及的机关办公楼用水、用电等费用，每月都有不同程度的变化绩效指标难以把握，制定年初预算时需要更加精细化、科学化管理。

2、年初预算在执行过程中要加强监控，对工作任务发生变化的项目应及时调整年初预算。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题