新乡市供销合作社2013年部门决算公开

作者：市供销社网站发布时间：2014-09-25 点击量：9272

一、新乡市供销合作社概况

新乡市供销合作社，是全市供销合作社的行业管理机构。全市供销社系统现有县级供销社12个，基层社126个，农民专业合作社312个，干部职工2.4万人。市供销社机关为市政府直属事业单位，机关参照公务员法管理，经费全额列入市级财政预算，共有事业编制人数45名；内设机构领导职数18名。内设13个职能科（室），市社本级现有直属企业单位11个。

（一）部门职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2、负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6、受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

7、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全指导全系统加强社有资产的监督管理。

8、负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建设，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）机构设置

新乡市供销合作社内设13个职能科室：办公室（信息中心）、监事会办公室（政策法规室）、人事教育科（党委办公室）、财务会计科、业务协调科、社有资产管理科（审计科）、合作指导科、经济发展科、社团发展科、离退休干部管理科、纪检（监察室）、机关党总支、团委。

二、新乡市供销合作社2013年度部门收支预算执行情况

2013年度决算总收入1395.25万元，由本年收入和上年结转和结余两项组成，其中：本年收入804.35万元，上年结转和结余590.90万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。

2013年度决算总支出1395.25万元，由本年支出及年末结转和结余两项组成，其中：本年支出1081.05万元，年末结转和结余314.20万元（主要是跨年度项目资金和本年度财政拨付的专项经费，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的专项资金）。

三、2013年度公共预算收入来源情况

本年收入总计1395.25万元，其中：

1、财政拨款收入804.34万元，为市财政当年拨付资金。

2、其他收入0.01万元，为利息收入。

3、上年结转和结余590.9万元，基本支出结转和结余1.81万元（为以前年度结转和结余），项目支出结转和结余589.08万元（为跨年度财政拨款）。

四、2013年度公共预算财政拨款支出决算明细情况

新乡市供销合作社2013年度公共预算财政拨款支出1081.05万元，其中：

1、社会保障和就业类支出5.71万元，用于对新乡市供销合作社病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

2、商业服务业等事务支出758.87万元。其中行政运行支出456.25万元；一般行政管理事务支出2.62万元（系新乡市供销合作社增拨专项经费）；其他商务流通支出300万元（系新乡市供销合作社“新网工程”专项扶持资金）。

3、粮油物资储备事务支出30万元。主要用于新乡市农资公司农药储备贴息。

4、城乡社区事务支出286.47万元，主要是用于新乡市棉麻公司“新网工程”仓储物流配送中心拆迁补偿款。

五、2013年度“三公经费”财政拨款支出决算情况

新乡市供销合作社“三公经费”是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2013年度“三公经费”财政拨款支出2.71万元，其中：

1、因公出国（境）费支出0万元。2013年度新乡市供销合作社无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费支出2.58万元，主要用于日常公车运转；进行市场调研、为三农服务等所发生燃油、路桥等支出。

3、公务接待费支出0.13万元，主要用于为完成任务而发生接待上级部门检查、调研等支出。

六、2013年度公共预算财政拨款收支科目名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在财政拨款收入等以外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、新乡市供销合作社2013年度部门决算表

公开01表

新乡市供销合作社2013年收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4	栏次		6
一、财政拨款收入	1	804.34	一、一般公共服务	37		一、基本支出	60	454.34
其中：政府性基金	2		二、外交	38		其中：财政拨款	61	454.34
二、上级补助收入	3		三、国防	39		其中：政府性基金	62
三、事业收入	4		四、公共安全	40		二、项目支出	63	626.71
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		其中：财政拨款	64	626.71
四、经营收入	6		六、科学技术	42		其中：政府性基金	65	286.47
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	43		三、上缴上级支出	66
六、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业	44	5.71	四、经营支出	67
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45		五、对附属单位补助支出	68
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46			69
	11		十一、城乡社区事务	47	286.47	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水事务	48		基本支出和项目支出合计	71	1081.05
	13		十三、交通运输	49		工资福利支出	72	188.57
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		商品和服务支出	73	38.52
	15		十五、商业服务业等事务	51	758.87	对个人和家庭的补助	74	234.5
	16		十六、金融监管等事务支出	52		对企事业单位的补贴	75	333
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53		赠与	76
	18		十八、援助其他地区支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、国土资源气象等事务	55		基本建设支出	78
	20		二十、住房保障支出	56		其他资本性支出	79	286.47
	21		二十一、粮油物资储备事务	57	30	贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、国债还本付息支出	58		其他支出	81
	23		二十三、其他支出	59			82
本年收入合计	24	804.35	本年支出合计				83	1081.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
上年结转和结余	26	590.90	交纳所得税				85
基本支出结转和结余	27	1.81	提取职工福利基金				86
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金				87
项目支出结转和结余	29	589.08	其他				88
其中：财政拨款结转和结余	30	589.08	年末结转和结余				89	314.2
经营结余	31		基本支出结转和结余				90	1.83
	32		其中：财政拨款结转和结余				91
	33		项目支出结转和结余				92	312.37
	34		其中：财政拨款结转和结余				93	312.37
	35		经营结余				94
合计	36		合计				95	1395.25

公开02表

新乡市供销合作社

2013年公共预算财政拨款支出明细表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出		项目支出
类	款	项	单位（科目名称）	总计	人员经费	公用经费	项目支出
			栏次	1	2	3	4
			合计	1081.05	423.07	31.27	626.71
208			社会保障和就业	5.71	5.71
208	08		抚恤	5.71	5.71
208	08	01	死亡抚恤	5.71	5.71
216			商业服务业等事务
216	02		商业流通事务	758.87	417.36	31.27	310.24
216	02	01	行政运行	456.25	417.36	31.27	7.62
216	02	02	一般行政管理事务	2.62			2.62
216	02	99	其他商业流通事务支出	300			300
222			粮油物资储备事务	30			30
222	05		重要商品储备	30			30
222	05	05	农药储备	30			30
212			城乡社区事务	286.47			286.47
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	286.47			286.47
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	286.47			286.47
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.47			286.47

公开03表

新乡市供销合作社

2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2013年决算数
合计	2.71
因公出国(境)费用
公务接待费	0.13
公务用车运行购置及运行维护费小计	2.58
其中：公务用车运行维护费	2.58
公务用车购置

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